(一)收入情况说明
内蒙古自治区阿拉善盟科学技术协会(以下简称盟科协)2016年收入总决算为203万元,全部来源为财政拨款。主要用于盟科协保障机构正常运转的基本支出,自治区科协2016年“十百千万”工程和“基层科普行动计划”项目资金。
年初预算支出178.36万元。与年初预算相比收入决算增加14%,主要原因是参加公务员单位两年晋升工资,增加艰苦边远地区津补贴,调整标准工资等人员经费的增加。与上年决算数相比减少44%。主要原因是上年度安排科普活动经费73万元,今年没有安排此项目经费。
(二)支出决算情况的分类说明
2016年财务支出总决算为304.68万元。其中基本支出274.07万元、项目支出30.61万元与,与2015年决算支出相比比上年增加20%,主要原因是人员经费的增加和上年度结转项目资金的支付。
科学技术支出203.40万元,占支出67%,比上年增加10%;社会保障和就业支出5.13万元,占支出2%,比上年增加2%;医疗卫生支出5.99万元,占支出2%,比上年增加5%;住房保障支出11.55万元,占支出4%,比上年减少5%。
二、关于 "三公经费"支出决算情况说明
2016年度"三公经费"支出决算数为6.89万元,占总支出的2%,其中:公务车辆运行费4.15万元,公务接待费预算2.74万元。此项支出比2015年决算数增加168.63%。增加主要原因是,本年度举办两次大型会议:“阿拉善盟科协五届二次全委会”“第十一届内蒙古自治区自然科学年会阿拉善分会”,赴湖北武汉举办“阿拉善盟科协(学会)干部素质能力提升培训班”。
三、关于财务收支其他事项的说明
(一)盟科协无政府性基金,所以政府性基金表为空表。
(二)固定资产本年度增加20800元,原因是领导班子调配,给新领导配备办公用电脑打印设备等
2017年1月10日
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